宜春市公安局本级2022年度决算
目 录
第一部分 宜春市公安局本级概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市公安局本级概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；研究拟订全市公安工作的规定和实施办法；对全市公安机关实施组织领导和指挥；部署、指导、监督和检查全市公安工作。
（二）组织实施全市公安机关对危害国家安全、影响社会稳定和社会治安的重要动态信息的搜集、综合、研判、报送工作，掌握情况，分析形势，制定对策。
（三）组织和指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设，制定全市公安队伍监督管理工作制度，分析队伍状况；组织实施并指导全市公安督察工作，按照规定权限实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大和较大违纪案件。
（四）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立33个内设机构，分别是办公室、指挥中心、人事处、宣传处、教育训练处、离退休人员管理处、辅警管理科、机关党委、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安警察支队、技术侦查支队、科技信息通信支队、网络安全保卫支队、监所管理支队、出入境管理支队、法制支队、禁毒支队、户籍管理支队、反恐支队、涉税犯罪侦查支队、环境犯罪侦查支队、安全生产犯罪侦查支队、警务保障处、警务督察支队、审计处、信访处、行政服务处、机关后勤服务中心、警务培训中心、市看守所、市拘留所、强制戒毒所。
本单位2022年年末实有人数497人，其中在职人员495人，离休人员2 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员136人。
第二部分 2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
编制单位：宜春市公安局本级 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
29,561.24 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
10.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
28,195.45 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
34.05 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,547.66 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
15.40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
464.58 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
10.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
29,605.29 |
本年支出合计 |
58 |
30,243.59 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
9,943.63 |
年末结转和结余 |
60 |
9,305.33 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
39,548.93 |
总计 |
62 |
39,548.93 |
|
收入决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
编制单位：宜春市公安局本级 |
|
2022年度 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
|
合计 |
29,605.29 |
29,571.24 |
0.00 |
0.00 |
34.05 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
27,557.15 |
27,523.10 |
0.00 |
0.00 |
34.05 |
||
|
20402 |
公安 |
27,281.25 |
27,247.20 |
0.00 |
0.00 |
34.05 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
13,137.12 |
13,103.07 |
0.00 |
0.00 |
34.05 |
||
|
2040221 |
特别业务 |
309.06 |
309.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
13,835.07 |
13,835.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
245.90 |
245.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040804 |
强制隔离戒毒人员生活 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
145.90 |
145.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,547.66 |
1,547.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,028.04 |
1,028.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
267.20 |
267.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
642.87 |
642.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
117.97 |
117.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
49.11 |
49.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.11 |
49.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
470.51 |
470.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
470.51 |
470.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
464.58 |
464.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
464.58 |
464.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
464.58 |
464.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：宜春市公安局本级 |
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
合计 |
30,243.59 |
15,169.86 |
15,073.73 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
28,195.45 |
13,137.12 |
15,058.33 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
27,919.55 |
13,137.12 |
14,782.43 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
13,137.12 |
13,137.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040221 |
特别业务 |
309.06 |
0.00 |
309.06 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
14,473.37 |
0.00 |
14,473.37 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
245.90 |
0.00 |
245.90 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040804 |
强制隔离戒毒人员生活 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
145.90 |
0.00 |
145.90 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,547.66 |
1,547.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,028.04 |
1,028.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
267.20 |
267.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
642.87 |
642.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
117.97 |
117.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
49.11 |
49.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.11 |
49.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
470.51 |
470.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
470.51 |
470.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.40 |
0.00 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
464.58 |
464.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
464.58 |
464.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
464.58 |
464.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
编制单位：宜春市公安局本级 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
29,561.24 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
28,161.40 |
28,161.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,547.66 |
1,547.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
464.58 |
464.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
10.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
本年收入合计 |
27 |
29,571.24 |
本年支出合计 |
59 |
30,209.54 |
30,199.54 |
10 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
9,943.63 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
9,305.33 |
9,305.33 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
9,943.63 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
39,514.88 |
总计 |
64 |
39,514.88 |
39,504.88 |
10.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：宜春市公安局本级 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
30,199.54 |
15,125.81 |
15,073.73 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
28,161.40 |
13,103.07 |
15,058.33 |
||
|
20402 |
公安 |
27,885.50 |
13,103.07 |
14,782.43 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
13,103.07 |
13,103.07 |
0.00 |
||
|
2040221 |
特别业务 |
309.06 |
0.00 |
309.06 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
14,473.37 |
0.00 |
14,473.37 |
||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
245.90 |
0.00 |
245.90 |
||
|
2040804 |
强制隔离戒毒人员生活 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
145.90 |
0.00 |
145.90 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,547.66 |
1,547.66 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,028.04 |
1,028.04 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
267.20 |
267.20 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
642.87 |
642.87 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
117.97 |
117.97 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
49.11 |
49.11 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.11 |
49.11 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
470.51 |
470.51 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
470.51 |
470.51 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.40 |
0.00 |
15.40 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
464.58 |
464.58 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
464.58 |
464.58 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
464.58 |
464.58 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
编制单位：宜春市公安局本级 |
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
11,581.49 |
302 |
商品和服务支出 |
3,031.63 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,191.41 |
30201 |
办公费 |
131.79 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2,509.58 |
30202 |
印刷费 |
5.06 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
3,100.72 |
30203 |
咨询费 |
14.93 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
661.95 |
30204 |
手续费 |
0.08 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
18.97 |
310 |
资本性支出 |
35.96 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
763.11 |
30206 |
电费 |
553.71 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
142.59 |
30207 |
邮电费 |
188.36 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
332.92 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
123.43 |
30209 |
物业管理费 |
437.22 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
34.96 |
30211 |
差旅费 |
173.03 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
781.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
3.48 |
30213 |
维修（护）费 |
270.58 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
936.33 |
30214 |
租赁费 |
27.01 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
476.73 |
30215 |
会议费 |
8.44 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
44.73 |
30216 |
培训费 |
37.03 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
66.56 |
30217 |
公务接待费 |
10.23 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.32 |
31013 |
公务用车购置 |
35.96 |
|
30304 |
抚恤金 |
49.11 |
30224 |
被装购置费 |
8.25 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
81.60 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
12.63 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
77.87 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
384.58 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
93.29 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
71.58 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
300.47 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
141.44 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
298.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
12,058.22 |
公用支出合计 |
3,067.59 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开07表 |
|||||||||
|
编制单位：宜春市公安局本级 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：宜春市公安局本级 |
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：宜春市公安局本级 |
|
2022年度 |
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
256.00 |
256.00 |
162.20 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
200.00 |
200.00 |
151.97 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
60.00 |
60.00 |
35.96 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
140.00 |
140.00 |
116.01 |
|
3.公务接待费 |
6 |
56.00 |
56.00 |
10.23 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
— |
— |
10.23 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
— |
— |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
— |
— |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
— |
2 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
— |
43 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
— |
102 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
— |
877 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
— |
0 |
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：宜春市公安局本级 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
117 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
43 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
18 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
56 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计39548.93万元，其中年初结转和结余9943.63万元，较2021年增加1038.16万元，增长11.66 %；本年收入合计29605.29万元，较2021年增加717.64万元，增长2.48%，主要原因是：人员经费支出的正常调资、中心城区“雪亮工程”等信息化项目建设追加预算资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入29571.24万元，占98.85%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入34.05万元，占1.15 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计30243.59万元，其中本年支出合计29605.29万元，较2021年增加2987.13万元，增长11.22 %，主要原因是：人员经费支出的正常调资、中心城区“雪亮工程”等信息化项目建设支出；年末结转和结余9305.33万元，较2021年减少638.3万元，下降6.42%，主要原因是：刑侦楼等项目结转固定资产，减少其他应付款。
本年支出的具体构成为：基本支出15169.86万元，占50.16%；项目支出15073.73万元，占49.84%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为14594.67万元，决算数为29605.29万元，完成年初预算的202.85%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 10.5万元，决算数为10.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
（二）公共安全支出年初预算数为12950.47万元，决算数为28195.45万元，完成年初预算的217.72%，主要原因是：2022年度政法转移支付资金、年度政府奖励性工资、部分辅警人员工资福利未列入年初预算、年度追加信息化建设资金。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为 1169.12万元，决算数为1547.66万元，完成年初预算的132.38%，主要原因是：人员变动及部分辅警社会保障缴费未列入年初预算。
（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为15.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加疫情防控资金。
（五）住房保障支出年初预算数为464.58万元，决算数为464.58万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
（六）其他支出年初预算数为 0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加民警伤亡抚恤基金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）工资福利支出11581.49万元，较2021年减少506.62万元，下降4.19%，主要原因是：根据预算安排，监管场所勤务人员支出列入项目支出，导致相应基本支出减少。
（二）商品和服务支出3031.63万元，较2021年减少2776.33万元，下降47.8 %，主要原因是：上年度由于警务机制改革，增加相应支出，今年回归正常水平。
（三）对个人和家庭补助支出476.73万元，较2021年增加27.92万元，增长6.22%，主要原因是：增加了离退休人员一次性抚恤金支出。
（四）资本性支出35.96万元，较2021年增加35.96万元，增长100%，主要原因是：上年度资本性支出全部在项目经费中支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为256万元，决算数为162.2万元，完成全年预算的63.36%，决算数较2021年减少6.3万元，下降3.74%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为6万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，0下降0 %，主要原因是当年未发生需出国出境涉外业务。决算数较全年预算数减少的主要原因是：当年未发生需出国出境涉外业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：当年未发生需出国出境涉外业务。
（二）公务接待费支出全年预算数为56万元，决算数为 10.23万元，完成全年预算的18.27%，决算数较2021年减少11.5万元，下降52.92%，主要原因是受疫情影响，公务活动减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，公务活动减少。全年国内公务接待102批，累计接待877人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：受疫情影响，公务活动减少，未发生需接待的涉外活动。
（三）公务用车购置及运行维护费支出200万元，其中公务用车购置全年预算数为60万元，决算数为35.96万元，完成全年预算的59.93%，决算数较2021年增加8.48万元，增长30.86%，主要原因是预算内更新换代执法执勤车辆，全年购置公务用车2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：未完成当年执法执勤车辆购置更新；公务用车运行维护费支出全年预算数为140万元，决算数为116.01万元，完成全年预算的82.86%，决算数较2021年减少3.28万元，下降2.75%，主要原因是加强公务用车管理，更换新能源汽车，减少维护成本，年末公务用车保有43辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：加强公务用车管理，更换新能源汽车，减少维护成本。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出3067.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加990.51万元，增长47.69%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，疫情防控、重大安保支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额1770.398312万元，其中:政府采购货物支出613.1077万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1157.290612万元。授予中小企业合同金额1756.43031万元，占政府采购支出总额的99.21%，其中:授予小微企业合同金额1079.583712万元，占授予中小企业合同金额的61.5%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.63%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.37%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种车辆、闲置待报废车辆、机动两轮摩托车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评，共涉及资金13893.56万元，占项目支出总额的92.17%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
将2022年度《强制戒毒运行管理项目支出绩效自评表》进行公开。2022年市公安局用于强制戒毒运行管理项目支出202.4384万元，确保了我市强制戒毒工作的正常开展，完成了保障监所运行安全，保障戒员基础医疗及生活质量，提高收戒吸毒人员能力的年初目标，经过单位自评，该项目自评得分96分，还需要提高的方面在于对戒员满意度方面，经过自评结果已对项目执行单位提出整改要求，要求在目标设定和目标达成方面做出更合理安排。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
(2022 年度) |
||||||||||||
|
项目名称 |
强制戒毒运行管理 |
|||||||||||
|
主管部门 |
宜春市公安局 |
实施单位 |
宜春市公安局 |
|||||||||
|
资金执行情况 |
||||||||||||
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||
|
项目资金（万元） |
年度资 |
264.4 |
202.4384 |
202.4384 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
其中： |
264.4 |
202.4384 |
202.4384 |
|
100 |
|
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
||||||
|
|
||||||||||||
|
偏差原因及整改措施 |
|
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
完成实际情况 |
||||||||||
|
保障监所运行安全，保障戒员基础医疗及生活 |
保障监所运行安全，保障戒员基 |
|||||||||||
|
绩效目标 |
||||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
执行率偏 |
||||
|
|
产出指标 |
数量 |
收治收戒 |
>=350 人 |
350 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量 |
综合收治 |
不低于上 |
100 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效 |
项目完成 |
=350 人次 |
350 |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
成本 |
强制戒毒 |
>=95% |
95 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
保障社会 |
>=60% |
60 |
20 |
20 |
|
||||||
|
可持续影 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 |
满意度 |
对强戒所 |
>=90% |
90 |
10 |
6 |
群众满意 |
|||||
|
|
||||||||||||
|
总计 |
100 |
96 |
|
|||||||||
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公共安全支出：指用财政拨款安排的为维护社会公共安全方面的支出，包括行政运行支出、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务、特勤业务、移民事务及其他公安支出。
附件：
赣公网安备 36090202000064号